六安市地理信息和土地整理中心2023年单位预算-ag九游会官网

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市地理信息和土地整理中心2023年收支总表

2.六安市地理信息和土地整理中心2023年收入总表

3.六安市地理信息和土地整理中心2023年支出总表

4.六安市地理信息和土地整理中心2023年财政拨款收支总表

5.六安市地理信息和土地整理中心2023年一般公共预算支出表

6.六安市地理信息和土地整理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市地理信息和土地整理中心2023年政府性基金预算支出表

8.六安市地理信息和土地整理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市地理信息和土地整理中心2023年基本支出总表

10.六安市地理信息和土地整理中心2023年项目支出总表

11.六安市地理信息和土地整理中心2023年政府采购支出表

12.六安市地理信息和土地整理中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市地理信息和土地整理中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市地理信息和土地整理中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

根据2017年10月18日六安市机构编制委员会（六编[2017]88号）文件规定，原“六安市土地勘测站”撤并整合为“六安市地理信息和规划测绘中心（市土地整理中心）（统一社会信用代码：12341400mb0326094u）”，为“六安市自然资源和规划局”管理的副处级公益一类事业单位。另按2019年11月7日中共六安市委机构编制委员会（六编[2019]33号）文件：“六安市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）”更名为“六安市地理信息和土地整理中心”。单位工作职责如下：

（一）负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，负责自然资源、地理信息基础数据更新管理，承办各类专题数据库的技术指导、汇总、审核，为自然资源政务管理提供信息化和信息资料公共服务；

（二）负责中心城区土地征收、土地供应的勘测定界、供前核查等技术事务工作；

（三）负责承办市级土地资源调查评价、动态监测、土地变更调查等土地更新专项调查及成果汇交、利用等技术审核工作；

（四）负责全市土地开发复垦整理项目的复核验收事务性工作，承办土地整治项目科研及技术审查、实施监督、复核验收等工作；

（五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位预算构成

六安市地理信息和土地整理中心2023年度单位预算为中心本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，六安市地理信息和土地整理中心实有各类人员 34 人，其中在职     34人。

三、2023年度主要工作任务                                                     

（一）信息化建设方面：一是进一步强化网络安全意识，加强全系统网络安全管理，常态化做好网络安全培训、监督检查工作，增强全体用网人员网络安全技能，为网络安全工作提供技术保障；二是以省自然资源信息化“十四五”规划为目标，结合现有信息化实际，根据相关要求做好国产网络设备替代，有序推进数据资源和业务系统建设，积极优化升级六安市自然资源一张图系统，锲而不舍的争取六安市一体化平台建设进入市数管局的项目笼子，为系统提供更好的技术支撑与服务，为数字六安建设做好准备；三是推动构建贯通市—县（区）一体的卫星遥感应用服务体系，市（县区）卫星中心全面投入使用，探索拓展农业农村、生态环保、水利林业、城市管理、应急处置等领域及市场化应用服务，形成实物工作量。                 

（二）基础测绘方面：积极谋划测绘设备的更新换代，利用新型测绘设备和技术，助力全市经济发展，更好的为基础测绘做好技术保障。积极适应现代化测绘地理信息和信息技术发展趋势，利用现有地理数据与新技术融合，构建和完善统一、规范、高效的应急测绘保障预案，积极为自然资源调查监测、开发利用、生态修复、监察执法等自然资源管理重点业做好技术保障。

（三）土地整理方面：一是进一步修订完善土地整理项目管理办法，强化项目实施前、中、后的过程管理，积极推进、及时组织各类土地整治项目验收工作，确保年度计划项目（下达任务）在十一月底前通过市级验收备案入库，实现全市全年耕地占补平衡；二是积极参与主动配合县区政府及农业农村部门，按时完成已验收高标准基本农田建设项目新增耕地核定和耕地后备资源入库工作；举中心之力做好相关科室的技术服务，确保为市局土地报批等重点工作提质增效做好保障和服务。                     

第二部分  2023年单位预算表

六安市地理信息和土地整理中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地理信息和土地整理中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市地理信息和土地整理中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市地理信息和土地整理中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市地理信息和土地整理中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地理信息和土地整理中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地理信息和土地整理中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地理信息和土地整理中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地理信息和土地整理中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地理信息和土地整理中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地理信息和土地整理中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地理信息和土地整理中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地理信息和土地整理中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地理信息和土地整理中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地理信息和土地整理中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地理信息和土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市地理信息和土地整理中心2023年收支总预算516.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年收入预算516.57万元，其中：一般公共预算拨款收入476.57万元，占92.26%，较2022年预算增加141.36万元，增长42.17%，增长原因主要一是增加基本工资9.72万元、奖金68.30万元、社保缴费19.18万元、住房公积金9.38万元、其他工资福利33.41万元；二是增加工会经费3.27万元、劳务费减少2万元；三是增加生活补助0.1万元；政府性基金预算拨款收入40万元，占7.74%，较2022年预算减少18326.28万元，下降99.78%，下降原因主要是2022年政府性基金预算拨款收入包含市本级补充耕地指标统筹款18249万元、2021年延续性项目7.28万元，2023年度无此项预算收入安排。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年支出预算516.57万元，较2022年预算减少18184.92万元，下降97.24%，下降原因主要是2022年度预算支出包括市本级补充耕地指标统筹款18249万元、2021年延续性项目7.28万元，2023年度无此项预算支出安排。其中，基本支出462.57万元，占89.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出54万元，占10.45%，主要用于一是全市补充耕地项目、增减挂钩项目、旱地改水田项目、耕地进出平衡以及高标项目等实地勘察复核验收工作经费；二是国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、“双随机”年度检查、测量标志点检查工作经费。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年财政拨款收支预算516.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款476.57万元、政府性基金预算拨款40万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.39万元，占10.34%；城乡社区支出40万元，占7.74%；自然资源海洋气象等支出395.81万元，占76.62%；住房保障支出27.38万元，占5.3%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少18184.92万元，下降97.24%。主要原因：一是2022年预算拨款包含市本级补充耕地指标统筹款18249万元，2023年度无此项预算收、支安排；二是2022年收支总额包含2021年延续性项目7.28万元，2023年度无此项预算收、支安排。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地理信息和土地整理中心2023年一般公共预算拨款476.57万元，较2022年预算拨款增加141.36万元，增长42.17%，主要原因：一是增加基本工资9.72万元、奖金68.30万元、社保缴费19.18万元、住房公积金9.38万元、其他工资福利33.41万元；二是增加工会经费3.27万元、劳务费减少2万元；三是增加生活补助0.1万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出53.39万元，占11.2%；自然资源海洋气象等支出395.81万元，占83.05%；住房保障支出27.38万元，占5.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.51万元，较2022年预算增加12.52万元，增长52.19%，增长原因主要是职工工资增长导致机关事业单位基本养老保险缴费增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.88万元，较2022年预算增加5.72万元，增长51.25%，增长原因主要是职工工资增长导致机关事业单位职业年金缴费增长。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算401.89万元，较2022年预算增加113.75万元，增长40.33%，增长原因主要是一是增加基本工资9.72万元、奖金68.30万元、社保缴费19.18万元、住房公积金9.38万元、其他工资福利33.41万元；二是增加工会经费3.27万元、劳务费减少2万元；三是增加生活补助0.1万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.38万元，较2022年预算增加9.38万元，增长52.11%，增长原因主要是职工工资增长导致住房公积金提升。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年一般公共预算基本支出462.57万元，其中，人员经费430.22万元，公用经费32.36万元。

（一）人员经费462.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费32.36万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年政府性基金预算拨款40万元，较2022年预算减少18326.28万元，下降99.78%，下降原因主要是2022年政府性基金预算拨款收入包含市本级补充耕地指标统筹款18249万元、2021年延续性项目经费7.28万元，2023年度无此项预算拨款安排。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算40万元，较2022年预算减少18326.28万元，下降99.78%，下降原因主要是2022年政府性基金预算拨款收入包含市本级补充耕地指标统筹款18249万元、2021年延续性项目经费7.28万元，2023年度无此项预算拨款安排。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年预算共安排项目支出54万元，较2022年预算减少18328.28万元，下降99.71%，下降原因主要是2022年项目支出包含市本级补充耕地指标统筹款18249万元、2021年延续性项目经费7.28万元，2023年度无此项预算支出安排。主要包括：本年财政拨款安排54万元（其中，一般公共预算拨款安排 14万元，政府性基金预算拨款安排40万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市地理信息和土地整理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.7万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是2023年没有安排出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.2万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年没有增加公务接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年没有增加公务用车购置及运行费,主要用于全市土地整理项目外业核查、国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、“双随机”督查以及处理标志点检查等工作任务。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年没有安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市地理信息和土地整理中心编制项目绩效目标1个，预算资金40万元。项目名称：国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费。项目年度目标：通过该项目实施，开展国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、测量标志点检查以及“双随机”年度检查，根据市编委确定本单位职责和市级主管部门相关土地整理项目验收要求，组织开展外业实地验收工作事务性工作，确保供应地块相关数据真实准确，确保耕地数量不减少质量不降低，实现建设用地指标和耕地占补平衡指标需求。数量指标包括：测绘仪器年检（1次）、供前核查项目数量（≤60个）、土地整理项目核查规模（≤43万亩）、土地整理和测绘项目核查人次（≥85人次）；质量指标包括：土地整理项目核查率（100%）、测量标志点检查率（100%）、“双随机”检查完成率（100%）、测绘仪器年检率（100%）；成本指标包括：“双随机”检查费用（2万元）、测绘仪器年检费（1.5万元）、燃油费（108元/百公里）、差旅补贴（100元/人）、住宿费（250元/人）；社会效益指标：耕地和永久基本农田补足率（≥100%）；可持续影响指标：保护耕地，满足未来重点建设项目耕地占补平衡需求（≥100%）；满意度指标：社会公众满意度（≥90%）

（二）机关运行经费。

六安市地理信息和土地整理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算33.18万元，较2022年增加4.09万元，增长14.06%，增长主要原因是工会经费增加4.09万元。

（三）政府采购情况。

2023年六安市地理信息和土地整理中心政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市地理信息和土地整理中心固定资产总金额510.45万元，比上年减少29.24万元，主要原因：核销一辆本田crv车辆。其中，通用设备371.25万元、专用设备125.05万元、其他资产14.15万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市地理信息和土地整理中心2023年预算报表（14张）

1.2023年收支总表.pdf
2.2023年收入总表.pdf
3.2023年支出总表.pdf
4.2023年财政拨款收支总表.pdf
5.2023年一般公共预算支出表.pdf
6.2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.2023年基本支出总表.pdf
10.2023年项目支出总表.pdf
11.2023年政府采购支出表.pdf
12.2023年政府购买服务支出表.pdf
13.2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.2023年项目支出绩效目标表.pdf